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2023 수입지출예산서
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수입예산
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10,558,137 | 9,428,628 | 1,129,509 | |
| 사업수익 | 10,558,137 | 9,428,628 | 1,129,509 | |
| 영업수익 | 10,548,137 | 9,418,628 | 1,129,509 | |
| 자치단체출연금수익 | 1,453,514 | 1,214,014 | 239,500 | |
| 연구사업수익 | 9,094,623 | 8,204,614 | 890,009 | |
| 수탁용역사업수익 | 3,371,551 | 2,890,053 | 481,498 | |
| 보조금사업수익 | 3,815,450 | 3,156,183 | 659,267 | |
| 계속사업수익 | 1,907,622 | 2,158,378 | △ 250,756 | |
| 영업외수익 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 이자수익 | 10,000 | 10,000 | 0 |
지출예산
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10,558,137 | 9,428,628 | 1,129,509 | |
| 사업비용 | 10,558,137 | 9,428,628 | 1,129,509 | |
| 영업비용 | 10,558,137 | 9,428,628 | 1,129,509 | |
| 연구사업비 | 6,524,285 | 5,842,714 | 681,571 | |
| 수탁용역사업비 | 3,043,069 | 2,680,571 | 362,498 | |
| 보조금사업비 | 3,282,686 | 2,962,143 | 320,543 | |
| 정책연구사업비 | 198,530 | 200,000 | △ 1,470 | |
| 일반관리비 | 4,023,852 | 3,575,914 | 447,938 | |
| 인건비 | 2,140,718 | 2,009,251 | 131,467 | |
| 퇴직급여 | 205,376 | 216,000 | △ 10,624 | |
| 일반운영비 | 437,647 | 421,080 | 16,567 | |
| 여비 | 58,400 | 55,520 | 2,880 | |
| 업무추진비 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 직무수행경비 | 124,440 | 111,703 | 12,737 | |
| 복리후생비 | 350,271 | 305,320 | 44,951 | |
| 교육훈련비 | 49,000 | 13,000 | 36,000 | |
| 수선유지교체비 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 행사운영비 | 63,000 | 83,000 | △ 20,000 | |
| 관서업무비 | 15,400 | 12,940 | 2,460 | |
| 평가급 | 181,500 | 150,000 | 31,500 | |
| 위탁관리비 | 290,000 | 90,000 | 200,000 | |
| 포상금 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 자산취득비 | 35,100 | 35,100 | 0 | |
| 정보화시스템취득비 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |